Gesloten systeem sociaal domein

In de kadernota 2016 sprak de gemeenteraad af dat het sociaal domein financieel een gesloten systeem is. Reden hiervoor is dat er op de budgetten van de nieuwe taken (drie decentralisaties) forse kortingen plaatsvonden. Door het vormen van een reserve kunnen deze tekorten tijdelijk opgevangen worden. Positieve en negatieve resultaten verrekenen we met deze reserve. Binnen het gesloten systeem vallen alle taken en voorzieningen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.

Omdat we vanaf 2015 niet wisten wat de exact benodigde capaciteit voor jeugdzorg en Wmo moest zijn, namen we de eerste jaren vaak personeel aan op basis van tweejarige contracten. De tijdelijke dienstverbanden brachten we in 2015 en 2016 ten laste van de reserve sociaal domein. Deze tijdelijke dienstverbanden maakten we na deze twee jaar structureel. In 2017 brachten we deze kosten ten laste van het personeelsbudget. Vanaf 2018 doen we dit structureel.

Ook hebben we met de gemeente Zundert een dienstverleningsovereenkomst om de Wmo en Jeugdzorg en andere onderdelen voor de gemeente Zundert uit te voeren. Hierdoor is ons werkgebied uitgebreid met 21.500 inwoners. Dit vraagt om een andere omvang van de formatie.

Hieronder vindt u het verloop van de reserve Sociaal domein. De mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2018 en de mutaties uit de kadernota 2019 nemen we hierin op.

Uit dit overzicht blijkt dat we de afgelopen jaren meer uit de reserve hebben moeten onttrekken dan dat we hebben kunnen storten. Naast de productkosten betalen we de uitvoeringskosten van het sociaal domein uit de reguliere begroting. Totaal zijn de uitgaven sociaal domein hoger dan we hebben begroot. We zullen de komende periode keuzes moeten maken over het al dan niet handhaven van het gesloten systeem en de reserve Sociaal domein, maar ook inhoudelijke afwegingen moeten maken.