Eerste bestuursrapportage 2018 / kadernota 2019-2022
De peildatum voor de eerste bestuursrapportage is 1 mei 2018. In de productbladen nemen we de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen per product op die op 1 mei 2018 bekend waren en van invloed zijn op de uitvoering van de programmabegroting 2018. Deze productbladen zijn bij de begroting 2018 vastgesteld en vindt u terug bij de programma's Bestuur en dienstverlening, Wonen en Leven.
In onderstaand overzicht leest u de grootste wijzigingen. Een uitgebreidere toelichting op de mutaties vindt u terug in de programma's Bestuur en dienstverlening, Wonen en Leven.
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma | |||||
1. Bestuur en dienstverlening | |||||
Algemene uitkering | -361 | 653 | 895 | 924 | 1.188 |
Dekking reserve sociaal domein (personeelslasten) | -208 | -264 | -264 | -264 | -264 |
Stelpost indexering Gemeenschappelijke Regelingen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Personele uitbreidingen (4 FTE) | 0 | -286 | -286 | -286 | -286 |
Taakstelling Publiekszaken | 0 | -78 | -124 | -111 | -111 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 0 | -215 | -220 | -220 | -220 |
Inzet middelen Interbestuurlijk programma | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Overig | 121 | -23 | -22 | -23 | -85 |
2. Wonen | |||||
Veiligheidsregio | 234 | -97 | -113 | -167 | -240 |
Snippergroen | 115 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Verkoop grond | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitbreiding afval en riool (2 FTE) | 0 | -163 | -163 | -163 | -163 |
Verhoging tarieven afval en riolering | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Omgevingswet | 0 | -100 | -200 | -243 | -242 |
Duurzaamheidsprogramma | 0 | -50 | -150 | -250 | -250 |
Overig | 21 | -33 | 28 | 29 | 29 |
3. Leven | |||||
Subsidie Nieuwe Nobelaer | -150 | -300 | 0 | 0 | 0 |
GGD | -69 | -311 | -297 | -384 | -337 |
Wmo, werkbegroting Jeugd, BUIG-budget, Werkplein | -214 | -296 | -338 | -396 | -358 |
Dekking reserve sociaal domein | 214 | 296 | 338 | 396 | 358 |
Taakstelling BUIG | -500 | -500 | -825 | -825 | -825 |
Personele uitbreidingen (5,3 FTE) | 0 | -291 | -291 | -291 | -291 |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Overig | -129 | -86 | 21 | 54 | 14 |
Totaal alle wijzigingen 2018-2022 | -786 | -846 | 287 | 1.079 | 2.341 |