Financiële ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma conform startpositie 2018-2022 | 39.919 | 38.949 | 38.886 | 39.061 | 39.079 |
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2018 - Kadernota 2019-2022 | |||||
1. Nieuwe Nobelaer In december 2017 besloot de raad extra subsidie voor Nieuwe Nobelaer beschikbaar te stellen voor de periode 01-07-2018 tot 01-01-2020. | -150 | -300 | 0 | 0 | 0 |
2. Sociaal Economisch Beleid Voor de verbetering van het relatiebeheer en de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers verhogen we het budget voor Sociaal Economisch Beleid. | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
3. Wijkteams (1,11 FTE) We investeren in de verdere ontwikkeling van de wijkteams door de inzet van extra personeel, zoals opgenomen in de begroting. | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
3. Dekking wijkteams De middelen die we in de begroting 2018 voor de wijkteams reserveerden zetten we nu in. | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
4. Begeleiding Wmo (*) In 2017 zien we een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de maatwerkvoorziening begeleiding. We verwerken dit structureel in de begroting. | -729 | -729 | -713 | -713 | -713 |
5. Project zinvolle dag In 2018 verstrekten we een subsidie aan GGz Breburg, Amarant en Surplus voor het project ‘een zinvolle dag in de wijk’ . | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Transformatiefonds sociaal domein Deze subsidie betalen we uit het transformatiefonds sociaal domein. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Veilig thuis Door de regionale meerjarenopdracht 2018-2021 stijgt de gemeentelijke bijdrage voor de Wmo voor Veilig Thuis (kindermishandeling en huiselijk geweld). | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
6. Dekking Veilig thuis Voor deze stijging zetten we het rijksbudget Wmo in. | -169 | -169 | -169 | -169 | -169 |
7. GGD: jeugdgezondheidszorg, technische hygiënezorg en RUPS Op basis van de ontwerp begroting 2019 van de GGD nemen we de meerwerkkosten voor de technische hygiënezorg voor kinderopvang structureel op in de begroting. Hetzelfde geldt voor de extra taken voor het project uittreding prostituées (RUPS). Ook verwerken we de nieuwe financieringssystematiek en verdeelsleutel van de jeugdgezondheidszorg. | -69 | -311 | -297 | -384 | -337 |
8. Werkbegroting Jeugd (*) De regionaal vastgestelde Werkbegroting Jeugd 2018 verwerken we in onze begroting. | 72 | 72 | 42 | 42 | 42 |
9. Werkplein: frequent intensieve aanpak (FIA) In 2018 investeren wij in extra uitstroom van inwoners uit de bijstand naar werk. | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Dekking Project FIA Werkplein De investeringsimpuls uit de reserve sociaal domein zetten we hiervoor in. | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Voordeel project FIA De frequent intensieve aanpak realiseert extra uitstroom uit de bijstand naar de arbeidsmarkt. | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
9. Taakstellingen FIA Met de extra investering in de FIA aanpak realiseren we een deel van de taakstelling op uitkeringslasten. | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
10. Begroting Werkvoorzieningschap (WVS) (*) De herziene begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 van WVS verwerken we structureel in de begroting. | 2 | -140 | -170 | -230 | -194 |
11. Buig budget (*) We verwerken de toegekende BUIG- middelen (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) structureel in de begroting. | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
12. Mutaties reserve Sociaal Domein (*) Mutatie reserve sociaal domein (zie met * gemarkeerde onderdelen). | 214 | 296 | 338 | 396 | 358 |
13. Wmo-consulenten (2 FTE) Door de toename van de werkzaamheden bij het Wmo-loket breiden we het aantal medewerkers uit met twee Wmo-consulenten. | 0 | -161 | -161 | -161 | -161 |
14. Procesondersteuner Jeugd (0,67 FTE) De tijdelijke administratieve ondersteuning binnen Centrum Jeugd en Gezin vullen we definitief in. | 0 | -46 | -46 | -46 | -46 |
15. Leerplichtconsulent (0,56 FTE) De tijdelijke ingezette leerplichtambtenaar vullen we definitief in. | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
16. Begroting Werkplein (bedrijfsvoering) De ontwerpbegroting 2019 van het Werkplein (onderdeel bedrijfsvoering) verwerken we in de begroting. | 0 | 16 | 79 | 111 | 71 |
17. Begroting Werkplein (productkosten) (*) De ontwerpbegroting 2019 van het Werkplein (onderdeel productkosten) verwerken we in de begroting. | 0 | 60 | 62 | 64 | 66 |
18. Algemene uitkering We actualiseerden de maatstaven en verwerkten de maartcirculaire. Hierin verwerkte het ministerie de (financiële) gevolgen van het Regeerakkoord en de financiële afspraken vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP). Deze circulaire is ter voorbereiding van de voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk. In de meicirculaire 2018 worden gemeenten hierover geïnformeerd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
19. Juridisch kwaliteitsmedewerker (1 FTE) De tijdelijke juridische kwaliteitsmedewerker binnen Centrum Jeugd en Gezin vullen we definitief in. | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 |
20. Taakstelling BUIG Deze taakstelling realiseren we vanaf 2017. Deze viel vrij in de reserve sociaal domein. We verwerkten de begroting van Het Werkplein. Hierin houdt Het Werkplein rekening met een daling van het bijstandsvolume volgens de landelijke voorspelling. Ook houden we rekening met een extra uitstroom van bijstandsontvangers als gevolg van het project Frequent Intensieve Aanpak.Het is niet realistisch om te veronderstellen dat de nu nog resterende taakstelling op extra uitstroom Participatie ook nog kan worden behaald. We boeken de taakstelling af. | -500 | -500 | -825 | -825 | -825 |
21. Overig Overig. | -78 | -52 | -58 | -57 | -58 |
Totaal wijzigingen | -847 | -1.488 | -1.392 | -1.446 | -1.315 |
Saldo programma na berap-kadernota 2018-2022 | 39.072 | 37.461 | 37.494 | 37.615 | 37.764 |
* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.