Financiële ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma conform startpositie 2018-2022 | 15.243 | 15.637 | 15.897 | 15.883 | 16.025 |
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2018 - Kadernota 2019-2022 | |||||
1. Veiligheidsregio Het saldo van de Veiligheidsregio over 2017 was positief. We hebben daardoor een voordeel van € 234.000. Vanaf 2019 houden we rekening met een hogere bijdrage. Dit is een gevolg van de wijziging in het beleid (goedgekeurd door het Algemeen bestuur op 1 februari 2018) en stijgende lonen en prijzen in de komende jaren. | 234 | -97 | -113 | -167 | -240 |
2. Afschrijving klimaatinstallatie Een deel van de werkzaamheden aan de klimaatinstallatie van de brede scholen ‘Het Voortouw’ en ‘De Pijler’ voeren we in 2018 uit. | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Algemene risicoreserve De kosten voor deze werkzaamheden betalen wij uit de reserve. | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Afschrijving investering gemeentelijke gebouwen gebouwen We willen gemeentelijke gebouwen energiezuiniger en beter toegankelijk en bruikbaar maken voor mensen met een beperking. Vanwege capaciteitsgebrek verwachten we niet alle voor 2018 geplande werkzaamheden uit te voeren. We hebben daardoor een lagere afschrijving. | 164 | -164 | 0 | 0 | 0 |
3. Algemene risicoreserve Deze lagere afschrijving verrekenen we met de algemene risicoreserve. | -164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
4. Afschrijving en rente projecten riolering In 2018 voeren we minder werk uit dan gepland. We kunnen volstaan met een lagere afschrijving en hebben minder rentelasten. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Voorziening riolering Dit voordeel storten we in de voorziening ‘riolering’. | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Snippergroen In 2018 verwachten we meer opbrengsten uit verkoop van snippergroen. | 115 | 35 | 35 | 36 | 36 |
6. Bouwen Het positief economische klimaat leidt tot meer aanvragen voor omgevingsvergunning bouwen en wijziging van bestemmingsplannen. In 2018 verwachten we extra inkomsten uit leges. | 277 | 184 | 99 | 101 | 102 |
6. Extra tijdelijk personeel Hieruit betalen we de inhuur van een bouwplantoetser, een junior juridisch medewerker vergunningen en een junior medewerker planologie. Met de vaste medewerkers kunnen we het aantal aanvragen niet aan. | -277 | -184 | -99 | -101 | -102 |
7. Grondbedrijf Vanuit het Grondbedrijf verleenden we een bijdrage aan de kosten voor reconstructie van de Lange Brugstraat. | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Grondbedrijf, reserves De bijdrage voor de reconstructie onttrekken we aan de reserves van het Grondbedrijf. | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Duurzaamheid (klimaat) Een extern bureau krijgt opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor het energieneutraal en klimaatbestendig maken van de gemeente, de zogeheten ‘Routekaart Klimaatneutrale Gemeente’. We hebben onvoldoende budget om hiervoor opdracht te verstrekken. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. OMWB Over het jaar 2017 verwachten we een teruggave van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Een deel daarvan zetten we in voor het opstellen van de routekaart. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Verkoop grond We verkochten een perceel grond naast de voormalige gymzaal aan de Vondellaan. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Riolering (1 FTE) De vraagstukken op het gebied van waterbeheer en riolering vragen om extra vakkennis en capaciteit. Vanaf 2019 willen we hiervoor een extra medewerker aantrekken. | 0 | -85 | -85 | -85 | -85 |
11. Rioolrechten De kosten voor deze medewerker brengen we ten laste van de tarieven en/of voorziening riolering. | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
12. Afval (1 FTE) De landelijke doelen op het gebied van de afvalinzameling (onderdeel van de circulaire economie) leidt tot meer werk. Om dit werk goed op te pakken, huren we nu personeel voor 28 uur in. Vanaf 2019 willen we een vaste medewerker aantrekken. | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 |
12. Afvalstoffenheffing De kosten voor deze medewerker brengen we ten laste van de tarieven en/of voorziening afval. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 |
13. Omgevingswet In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Voor een soepele invoering en uitvoering van deze wet vragen we extra geld. | 0 | -100 | -200 | -300 | -300 |
14. Bestemmingsplannen Vanaf 2021 vervalt het budget voor herziening bestemmingsplannen. | 0 | 0 | 0 | 57 | 58 |
15. Duurzaamheidsprogramma Vooruitlopend op de ‘Routekaart Klimaatneutrale Gemeente’ vragen we vanaf 2019 jaarlijks een bedrag voor het begeleiden en stimuleren van projecten. | 0 | -50 | -150 | -250 | -250 |
16. Natuurbescherming In 2019 inventariseren we samen met wooncorporatie Alwel (beschermde) planten en dieren in stedelijk gebied. Deze aanpak voorkomt extra kosten voor onderzoek bij individuele projecten. Partijen delen de kosten. | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 |
17. Overig Overig. | 21 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Totaal wijzigingen | 510 | -245 | -400 | -595 | -667 |
Saldo programma na berap-kadernota 2018-2022 | 15.753 | 15.392 | 15.497 | 15.288 | 15.358 |