Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 11.255 | 555 | 11.810 |
Baten | 619 | - | 619 |
Totaal saldo van lasten en baten | -10.636 | -555 | -11.191 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | 206 | -206 | - |
Onttrekking reserves | - | 523 | 523 |
Resultaat product | -10.842 | 174 | -10.668 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Investeringsimpuls (dekking tbv personele lasten wijkteams) | 75 | V |
Investeringsimpuls (dekking tbv inhuur wijkteams) | 58 | V |
Project zinvolle dagbesteding in wijken (zelfredzaamheid kwetsbare inwoners) | -50 | N |
Transformatiefonds (dekkingsmiddel ten behoeve van bekostiging van het project zinvolle dagbesteding in wijken) | 50 | V |
Bijdrage WMO in kosten "Veilig Thuis" | -169 | N |
Inzet rijksbudget Wmo ten behoeve van de kosten van "Veilig Thuis" | 169 | V |
WMO begeleiding | -729 | N |
Reserve sociaal domein | 729 | V |
Investeringsimpuls (FIA-aanpak) | 122 | V |
Overig | -81 | N |
Resultaat product | 174 | V |